Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7257 |
24/07/2017 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 7258 |
24/07/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 7259 |
24/07/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7262 |
24/07/2017 |
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 7266 |
24/07/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7272 |
25/07/2017 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
17.920,00 |
17.920,00 |
17.920,00 |
| 7274 |
25/07/2017 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 7275 |
25/07/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 7276 |
25/07/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 7277 |
25/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
27,26 |
27,26 |
27,26 |
| 7278 |
25/07/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
2.505,50 |
2.505,50 |
2.505,50 |
| 7279 |
25/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
25,61 |
25,61 |
25,61 |
| 7280 |
25/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.251,69 |
2.251,69 |
2.251,69 |
| 7282 |
25/07/2017 |
M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 7296 |
25/07/2017 |
IVAR OTAVIO BLOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7297 |
25/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
469,20 |
469,20 |
469,20 |
| 7298 |
25/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
522,80 |
522,80 |
522,80 |
| 7299 |
25/07/2017 |
JONATAN DA SILVA PALLA MEI |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 7300 |
25/07/2017 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7301 |
25/07/2017 |
ANTONIO CLAUDIO BERTANI |
1.094,00 |
1.094,00 |
1.094,00 |
| Sub-total |
56.924,06 |
56.924,06 |
56.924,06 |
