Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 477 |
18/01/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 478 |
18/01/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
138,24 |
138,24 |
138,24 |
| 479 |
18/01/2018 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 480 |
18/01/2018 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 481 |
18/01/2018 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 484 |
18/01/2018 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI MEI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 495 |
18/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 496 |
18/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 497 |
18/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 498 |
18/01/2018 |
LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 500 |
18/01/2018 |
INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 501 |
19/01/2018 |
OAB SÃO GABRIEL |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
| 502 |
19/01/2018 |
NILTON CESAR CORNELLI ME |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
| 503 |
19/01/2018 |
NILTON CESAR CORNELLI ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 504 |
19/01/2018 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
2.003,00 |
2.003,00 |
2.003,00 |
| 505 |
19/01/2018 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 506 |
19/01/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
31,40 |
31,40 |
31,40 |
| 507 |
19/01/2018 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
1.263,73 |
1.263,73 |
1.263,73 |
| 508 |
19/01/2018 |
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
388.656,49 |
388.656,49 |
388.656,49 |
| 509 |
19/01/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
408.309,66 |
408.309,66 |
408.309,66 |
