Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9468 |
04/09/2018 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
952,73 |
952,73 |
952,73 |
9469 |
04/09/2018 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
9470 |
04/09/2018 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
9473 |
04/09/2018 |
JESSICA DE SOUZA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
9477 |
04/09/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
792,21 |
792,21 |
792,21 |
9479 |
04/09/2018 |
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
9480 |
04/09/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
270,10 |
270,10 |
270,10 |
9481 |
04/09/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
330,80 |
330,80 |
330,80 |
9482 |
04/09/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
9483 |
04/09/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
9484 |
04/09/2018 |
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
9485 |
04/09/2018 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
9486 |
04/09/2018 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9487 |
04/09/2018 |
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
9489 |
05/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
9493 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
9497 |
06/09/2018 |
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
9501 |
06/09/2018 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
9503 |
06/09/2018 |
LIGHT VOLT COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
1.303,00 |
1.303,00 |
1.303,00 |
9504 |
06/09/2018 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
Sub-total |
26.184,84 |
26.184,84 |
26.184,84 |