Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10718 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
354,50 |
354,50 |
354,50 |
| 10719 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 10720 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 10721 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10722 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 10727 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
434,03 |
434,03 |
434,03 |
| 10728 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
348,93 |
348,93 |
348,93 |
| 10729 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
869,78 |
869,78 |
869,78 |
| 10731 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.813,60 |
2.813,60 |
2.813,60 |
| 10734 |
08/10/2018 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 10735 |
08/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10736 |
08/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
13.249,94 |
13.249,94 |
13.249,94 |
| 10737 |
08/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
2.544,70 |
2.544,70 |
2.544,70 |
| 10738 |
08/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10739 |
08/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10740 |
08/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10741 |
08/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10742 |
08/10/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.216,50 |
1.216,50 |
1.216,50 |
| 10743 |
08/10/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10744 |
08/10/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
25.126,78 |
25.126,78 |
25.126,78 |
