Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7915 |
31/07/2018 |
LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8419 |
13/08/2018 |
LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9070 |
23/08/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
1.091,16 |
1.091,16 |
1.091,16 |
| 9177 |
29/08/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
357,61 |
357,61 |
357,61 |
| 9410 |
03/09/2018 |
LOUISE FRACARO CANSI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9411 |
03/09/2018 |
RAQUEL ALBERTO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9616 |
11/09/2018 |
AIRTON VIONE |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10304 |
26/09/2018 |
KARLA DEBIASI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10431 |
28/09/2018 |
JAQUELINE NICOLODI DA SILVA SONDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10435 |
28/09/2018 |
JAQUELINE NICOLODI DA SILVA SONDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10436 |
28/09/2018 |
KARLA DEBIASI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10770 |
09/10/2018 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 10961 |
16/10/2018 |
RAQUEL ALBERTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11020 |
17/10/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11149 |
23/10/2018 |
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11740 |
31/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 11750 |
01/11/2018 |
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
74,80 |
74,80 |
74,80 |
| 11751 |
01/11/2018 |
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11752 |
01/11/2018 |
AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
| 11879 |
06/11/2018 |
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
19,40 |
19,40 |
19,40 |
| Sub-total |
4.527,97 |
4.527,97 |
4.527,97 |
