Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6793 |
04/06/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.188,48 |
7.188,48 |
7.188,48 |
| 6798 |
04/06/2019 |
VALDERI NAZARI |
6.082,56 |
6.082,56 |
6.082,56 |
| 6799 |
04/06/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
6.132,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
| 6800 |
04/06/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.598,72 |
8.598,72 |
8.598,72 |
| 6817 |
04/06/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
5.529,60 |
5.529,60 |
5.529,60 |
| 8087 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8090 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.198,84 |
9.198,84 |
9.198,84 |
| 8095 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.566,40 |
6.566,40 |
6.566,40 |
| 8096 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.788,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
| 8098 |
02/07/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.509,16 |
6.509,16 |
6.509,16 |
| 8105 |
02/07/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.842,88 |
6.842,88 |
6.842,88 |
| 8106 |
02/07/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.976,64 |
4.976,64 |
4.976,64 |
| 9508 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.361,20 |
6.361,20 |
6.361,20 |
| 9510 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9514 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.322,76 |
8.322,76 |
8.322,76 |
| 9518 |
06/08/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.599,00 |
4.599,00 |
4.599,00 |
| 9523 |
06/08/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.223,04 |
7.223,04 |
7.223,04 |
| 9526 |
06/08/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.253,12 |
5.253,12 |
5.253,12 |
| 9528 |
06/08/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.889,24 |
5.889,24 |
5.889,24 |
| 9537 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.220,80 |
6.220,80 |
6.220,80 |
| Sub-total |
116.282,44 |
116.282,44 |
116.282,44 |
