Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9620 |
06/08/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
| 10915 |
03/09/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
| 10924 |
03/09/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.635,52 |
6.635,52 |
6.635,52 |
| 10929 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
| 10932 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.512,96 |
10.512,96 |
10.512,96 |
| 10941 |
03/09/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.621,00 |
5.621,00 |
5.621,00 |
| 12063 |
02/10/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.365,50 |
5.365,50 |
5.365,50 |
| 12067 |
02/10/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.598,72 |
8.598,72 |
8.598,72 |
| 12070 |
02/10/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.359,04 |
6.359,04 |
6.359,04 |
| 12071 |
02/10/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.743,68 |
8.743,68 |
8.743,68 |
| 12076 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.603,20 |
7.603,20 |
7.603,20 |
| 12080 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.365,60 |
7.365,60 |
7.365,60 |
| 12082 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.636,88 |
9.636,88 |
9.636,88 |
| 13312 |
05/11/2019 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
| 13316 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
8.294,40 |
8.294,40 |
8.294,40 |
| 13320 |
05/11/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.957,00 |
8.957,00 |
8.957,00 |
| 13334 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.512,96 |
10.512,96 |
10.512,96 |
| 13335 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
| 14439 |
02/12/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.882,16 |
7.882,16 |
7.882,16 |
| 14443 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
| Sub-total |
157.171,42 |
157.171,42 |
157.171,42 |
