Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 344 |
04/01/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 345 |
04/01/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
37,33 |
37,33 |
37,33 |
| 346 |
04/01/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 357 |
04/01/2019 |
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 390 |
07/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.140,97 |
2.140,97 |
2.140,97 |
| 391 |
07/01/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.213,41 |
2.213,41 |
2.213,41 |
| 397 |
07/01/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 398 |
07/01/2019 |
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 399 |
07/01/2019 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 400 |
07/01/2019 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 403 |
07/01/2019 |
VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 423 |
07/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.114,96 |
2.114,96 |
2.114,96 |
| 444 |
08/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.954,49 |
3.954,49 |
3.954,49 |
| 467 |
08/01/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.292,80 |
1.292,80 |
1.292,80 |
| 475 |
09/01/2019 |
DIOVANI JOSE FONTANA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 476 |
09/01/2019 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 497 |
10/01/2019 |
NILTON PRETO MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 529 |
11/01/2019 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
2.160,20 |
2.160,20 |
2.160,20 |
| 539 |
11/01/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
5.712,50 |
5.712,50 |
5.712,50 |
| 573 |
14/01/2019 |
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
48.812,66 |
48.812,66 |
48.812,66 |
