Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4164 |
03/04/2019 |
LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4343 |
08/04/2019 |
RAQUEL ALBERTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4386 |
09/04/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4523 |
15/04/2019 |
LUCIA HELENA CORDEIRO VILLARINHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4669 |
18/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
528,97 |
528,97 |
528,97 |
| 5041 |
22/04/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
| 5607 |
06/05/2019 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5609 |
06/05/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 5744 |
09/05/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
8,78 |
8,78 |
8,78 |
| 5824 |
13/05/2019 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5870 |
15/05/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
402,69 |
402,69 |
402,69 |
| 5977 |
20/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
516,20 |
516,20 |
516,20 |
| 6242 |
21/05/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.194,00 |
2.194,00 |
2.194,00 |
| 6426 |
24/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 6471 |
28/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
574,37 |
574,37 |
574,37 |
| 6484 |
28/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
685,15 |
685,15 |
685,15 |
| 6762 |
03/06/2019 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI |
265,10 |
265,10 |
265,10 |
| 6827 |
05/06/2019 |
RAQUEL ALBERTO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7019 |
07/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
160,14 |
160,14 |
160,14 |
| 7432 |
19/06/2019 |
RAQUEL ALBERTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.911,40 |
10.911,40 |
10.911,40 |
