Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5310 |
26/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.221,32 |
1.221,32 |
1.221,32 |
| 5311 |
26/06/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5316 |
26/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5317 |
26/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5318 |
26/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5319 |
26/06/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5323 |
26/06/2025 |
GUILHERME DIAS DA ROSA MARKETING ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5324 |
26/06/2025 |
PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5325 |
26/06/2025 |
PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 5326 |
26/06/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
133,28 |
133,28 |
133,28 |
| 5327 |
26/06/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
53,58 |
53,58 |
53,58 |
| 5328 |
26/06/2025 |
FESP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5342 |
26/06/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| 5344 |
26/06/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5345 |
26/06/2025 |
EDUARDO DE CESERO |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5346 |
26/06/2025 |
MARIA PAULA KAUFMANN TOLEDO MEI |
2.028,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5347 |
27/06/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
302,33 |
302,33 |
302,33 |
| 5348 |
27/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
167,28 |
167,28 |
167,28 |
| 5349 |
27/06/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
146,53 |
146,53 |
146,53 |
| 5351 |
27/06/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
19.127,00 |
19.127,00 |
19.127,00 |
| Sub-total |
34.802,66 |
32.774,66 |
32.774,66 |
