Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6769 |
26/07/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 6792 |
26/07/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
75,35 |
75,35 |
75,35 |
| 6796 |
26/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 6802 |
29/07/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
87,13 |
87,13 |
87,13 |
| 6850 |
30/07/2013 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
866,85 |
866,85 |
866,85 |
| 6862 |
30/07/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6863 |
30/07/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7094 |
31/07/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
278,76 |
278,76 |
278,76 |
| 7096 |
31/07/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 7097 |
31/07/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 7101 |
31/07/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 7106 |
31/07/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
36,58 |
36,58 |
36,58 |
| 7129 |
31/07/2013 |
COTIVAL GASES LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7149 |
31/07/2013 |
JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
4.597,30 |
4.597,30 |
4.597,30 |
| 7167 |
31/07/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 7168 |
31/07/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 7210 |
01/08/2013 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| 7211 |
01/08/2013 |
HORACIO DA ROSA GARCIA |
530,50 |
530,50 |
530,50 |
| 7221 |
01/08/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 7225 |
01/08/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| Sub-total |
8.468,97 |
8.468,97 |
8.468,97 |
