Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7804 |
20/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
871,43 |
871,43 |
871,43 |
| 7806 |
20/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 7807 |
20/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7814 |
20/08/2013 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
571,40 |
571,40 |
571,40 |
| 7838 |
21/08/2013 |
FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 7860 |
21/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
185,32 |
185,32 |
185,32 |
| 7862 |
21/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
129,13 |
129,13 |
129,13 |
| 7876 |
21/08/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
93,09 |
93,09 |
93,09 |
| 7880 |
22/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
1.178,29 |
1.178,29 |
1.178,29 |
| 7881 |
22/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
2.114,56 |
2.114,56 |
2.114,56 |
| 7890 |
22/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
640,59 |
640,59 |
640,59 |
| 7896 |
22/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
1.017,66 |
1.017,66 |
1.017,66 |
| 7916 |
22/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
133,57 |
133,57 |
133,57 |
| 7917 |
22/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 7923 |
23/08/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.437,71 |
1.437,71 |
1.437,71 |
| 7924 |
23/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
8.596,24 |
8.596,24 |
8.596,24 |
| 7925 |
23/08/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
107,64 |
107,64 |
107,64 |
| 7947 |
23/08/2013 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
335,92 |
335,92 |
335,92 |
| 7949 |
23/08/2013 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTE MED |
1.242,48 |
0,00 |
0,00 |
| 7954 |
23/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
59,79 |
59,79 |
59,79 |
| Sub-total |
19.745,82 |
18.503,34 |
18.503,34 |
