Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7438 |
08/08/2013 |
ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT |
201,75 |
201,75 |
201,75 |
| 7445 |
08/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
206,48 |
206,48 |
206,48 |
| 7447 |
08/08/2013 |
COTIVAL GASES LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7450 |
08/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
490,10 |
490,10 |
490,10 |
| 7454 |
08/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
149,96 |
149,96 |
149,96 |
| 7467 |
08/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
| 7480 |
09/08/2013 |
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO-POLI PLAST |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 7502 |
09/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
94,21 |
94,21 |
94,21 |
| 7511 |
12/08/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 7516 |
12/08/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
68,33 |
68,33 |
68,33 |
| 7538 |
12/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
63,18 |
63,18 |
63,18 |
| 7539 |
12/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7563 |
12/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
7,36 |
7,36 |
7,36 |
| 7567 |
12/08/2013 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
6.236,00 |
6.236,00 |
6.236,00 |
| 7568 |
12/08/2013 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 7573 |
12/08/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
106,17 |
106,17 |
106,17 |
| 7583 |
12/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 7600 |
13/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
82,34 |
82,34 |
82,34 |
| 7601 |
13/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
991,55 |
991,55 |
991,55 |
| 7612 |
14/08/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
63,69 |
63,69 |
63,69 |
| Sub-total |
9.620,41 |
9.620,41 |
9.620,41 |
