Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8377 |
30/08/2013 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
4.524,10 |
4.524,10 |
4.524,10 |
| 8381 |
30/08/2013 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8388 |
30/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
| 8389 |
30/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 8390 |
30/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
| 8392 |
30/08/2013 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| 8424 |
30/08/2013 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8472 |
02/09/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
99,14 |
99,14 |
99,14 |
| 8480 |
02/09/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 8481 |
02/09/2013 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
296,29 |
296,29 |
296,29 |
| 8482 |
02/09/2013 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
445,30 |
445,30 |
445,30 |
| 8483 |
02/09/2013 |
RAMOS E SARTORI LTDA |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 8493 |
02/09/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
149,42 |
149,42 |
149,42 |
| 8498 |
02/09/2013 |
FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
34,95 |
34,95 |
34,95 |
| 8499 |
02/09/2013 |
FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| 8542 |
03/09/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
211,54 |
211,54 |
211,54 |
| 8552 |
03/09/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
369,37 |
369,37 |
369,37 |
| 8559 |
03/09/2013 |
RIBAS EXTINTORES LTDA |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8562 |
04/09/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
195,79 |
195,79 |
195,79 |
| 8563 |
04/09/2013 |
DALTRO LUIS MANFROI |
306,80 |
306,80 |
306,80 |
| Sub-total |
9.819,50 |
9.539,50 |
9.539,50 |
