Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7613 |
14/08/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
7,94 |
7,94 |
7,94 |
| 7617 |
14/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
72,77 |
72,77 |
72,77 |
| 7642 |
14/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
167,79 |
167,79 |
167,79 |
| 7643 |
14/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
238,44 |
238,44 |
238,44 |
| 7647 |
15/08/2013 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 7648 |
15/08/2013 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
| 7663 |
15/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7673 |
15/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
813,74 |
813,74 |
813,74 |
| 7674 |
15/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
105,24 |
105,24 |
105,24 |
| 7681 |
15/08/2013 |
COTIVAL GASES LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7691 |
15/08/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
2.275,34 |
2.275,34 |
2.275,34 |
| 7715 |
16/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
88,12 |
88,12 |
88,12 |
| 7716 |
16/08/2013 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
93,54 |
93,54 |
93,54 |
| 7717 |
16/08/2013 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
1.112,07 |
1.112,07 |
1.112,07 |
| 7720 |
16/08/2013 |
VEISA VEICULOS LTDA |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 7731 |
16/08/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
569,55 |
569,55 |
569,55 |
| 7782 |
19/08/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7787 |
20/08/2013 |
JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
552,96 |
552,96 |
552,96 |
| 7797 |
20/08/2013 |
BIGATON & MACIEL LTDA |
1.816,00 |
1.816,00 |
1.816,00 |
| 7803 |
20/08/2013 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
67,86 |
67,86 |
67,86 |
| Sub-total |
9.282,86 |
9.282,86 |
9.282,86 |
