Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 817 |
31/01/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2355 |
28/03/2013 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.180,21 |
3.180,21 |
3.180,21 |
| 2356 |
28/03/2013 |
GEHLENTUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA |
4.411,86 |
4.411,86 |
4.411,86 |
| 2357 |
28/03/2013 |
VALDERI NAZARI |
3.870,90 |
3.870,90 |
3.870,90 |
| 2358 |
28/03/2013 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.588,00 |
3.588,00 |
3.588,00 |
| 2359 |
28/03/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
3.708,52 |
3.708,52 |
3.708,52 |
| 2360 |
28/03/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.709,02 |
4.709,02 |
4.709,02 |
| 2363 |
28/03/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
454,92 |
454,92 |
454,92 |
| 2364 |
28/03/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.776,66 |
4.776,66 |
4.776,66 |
| 2369 |
28/03/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.788,10 |
3.788,10 |
3.788,10 |
| 2370 |
28/03/2013 |
W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER |
4.423,68 |
4.423,68 |
4.423,68 |
| 2371 |
28/03/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
6.096,96 |
6.096,96 |
6.096,96 |
| 2372 |
28/03/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
4.610,31 |
4.610,31 |
4.610,31 |
| 2373 |
28/03/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
5.594,40 |
5.594,40 |
5.594,40 |
| 2374 |
28/03/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.580,60 |
2.580,60 |
2.580,60 |
| 2375 |
28/03/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.213,44 |
4.213,44 |
4.213,44 |
| 2376 |
28/03/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
401,28 |
401,28 |
401,28 |
| 2377 |
28/03/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.398,24 |
4.398,24 |
4.398,24 |
| 2378 |
28/03/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
418,88 |
418,88 |
418,88 |
| 2379 |
28/03/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.386,68 |
7.386,68 |
7.386,68 |
| Sub-total |
72.612,66 |
72.612,66 |
72.612,66 |
