Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2958 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
7.750,40 |
7.750,40 |
7.750,40 |
2959 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.947,20 |
5.947,20 |
5.947,20 |
4146 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.497,40 |
6.497,40 |
6.497,40 |
4170 |
03/05/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.705,60 |
4.705,60 |
4.705,60 |
4171 |
03/05/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.610,80 |
3.610,80 |
3.610,80 |
5632 |
12/06/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.760,68 |
3.760,68 |
3.760,68 |
5637 |
12/06/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.435,20 |
4.435,20 |
4.435,20 |
6875 |
10/07/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
6902 |
10/07/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.418,80 |
3.418,80 |
3.418,80 |
7992 |
07/08/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
7994 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.280,64 |
4.280,64 |
4.280,64 |
8004 |
07/08/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.880,34 |
1.880,34 |
1.880,34 |
9322 |
06/09/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.885,20 |
4.885,20 |
4.885,20 |
9341 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.204,56 |
8.204,56 |
8.204,56 |
9342 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10538 |
11/10/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.035,60 |
4.035,60 |
4.035,60 |
10549 |
11/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.777,68 |
6.777,68 |
6.777,68 |
11454 |
08/11/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.266,00 |
7.266,00 |
7.266,00 |
11501 |
09/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.134,40 |
7.134,40 |
7.134,40 |
12476 |
05/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.902,70 |
6.902,70 |
6.902,70 |
Sub-total |
100.205,20 |
100.205,20 |
100.205,20 |