Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4166 |
04/05/2016 |
RS NORTE SERVICOS LTDA |
523,10 |
523,10 |
523,10 |
| 4169 |
05/05/2016 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4182 |
05/05/2016 |
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
407,91 |
407,91 |
407,91 |
| 4195 |
06/05/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4217 |
09/05/2016 |
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
452,86 |
452,86 |
452,86 |
| 4256 |
09/05/2016 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4261 |
10/05/2016 |
LOJAS BECKER LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4274 |
10/05/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
| 4275 |
10/05/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
36,98 |
36,98 |
36,98 |
| 4276 |
10/05/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
35,25 |
35,25 |
35,25 |
| 4333 |
11/05/2016 |
PAULO CESAR CERUTTI |
518,04 |
518,04 |
518,04 |
| 4396 |
12/05/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
942,39 |
942,39 |
942,39 |
| 4421 |
13/05/2016 |
MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT |
5.209,58 |
5.209,58 |
5.209,58 |
| 4429 |
13/05/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4452 |
16/05/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
4.022,21 |
4.022,21 |
4.022,21 |
| 4460 |
16/05/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
61,92 |
61,92 |
61,92 |
| 4469 |
16/05/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.249,71 |
1.249,71 |
1.249,71 |
| 4473 |
16/05/2016 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
26,11 |
26,11 |
26,11 |
| 4474 |
16/05/2016 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
197,12 |
197,12 |
197,12 |
| 4476 |
16/05/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
484,17 |
484,17 |
484,17 |
| Sub-total |
17.897,25 |
17.897,25 |
17.897,25 |
