Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3443 |
14/04/2016 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
1.145,80 |
1.145,80 |
1.145,80 |
| 3475 |
15/04/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3506 |
18/04/2016 |
JULIANA WENTZ |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3513 |
18/04/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
| 3517 |
18/04/2016 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 3525 |
18/04/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 3526 |
18/04/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3540 |
19/04/2016 |
GRAFICA LIDER LTDA |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| 3574 |
19/04/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
10.697,46 |
10.697,46 |
10.697,46 |
| 3575 |
19/04/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
14,13 |
14,13 |
14,13 |
| 3576 |
19/04/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3,41 |
3,41 |
3,41 |
| 3629 |
22/04/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
140,25 |
140,25 |
140,25 |
| 3645 |
22/04/2016 |
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
273,32 |
273,32 |
273,32 |
| 3659 |
22/04/2016 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
1.321,00 |
1.321,00 |
1.321,00 |
| 3662 |
25/04/2016 |
JHONATTAN NUNES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3663 |
25/04/2016 |
ALESSANDRA ROSSOLEN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3668 |
25/04/2016 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 3674 |
25/04/2016 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
146,20 |
146,20 |
146,20 |
| 3690 |
26/04/2016 |
AVELINO SOLETTI (D) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3707 |
26/04/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
330,78 |
330,78 |
330,78 |
| Sub-total |
15.724,25 |
15.724,25 |
15.724,25 |
