Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4820 |
30/05/2016 |
LICENÇA-PREMIO |
2.174,74 |
2.174,74 |
2.174,74 |
| 4821 |
30/05/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.788,47 |
5.788,47 |
5.788,47 |
| 4822 |
30/05/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.603,83 |
1.603,83 |
1.603,83 |
| 4823 |
30/05/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
517,56 |
517,56 |
517,56 |
| 4824 |
30/05/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.261,89 |
1.261,89 |
1.261,89 |
| 5051 |
30/05/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5052 |
30/05/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5053 |
30/05/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5115 |
31/05/2016 |
ESCRITORIO GIARETON LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5116 |
31/05/2016 |
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 5147 |
01/06/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
59,20 |
59,20 |
59,20 |
| 5215 |
03/06/2016 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5225 |
03/06/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5239 |
06/06/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
310,25 |
310,25 |
310,25 |
| 5240 |
06/06/2016 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 5242 |
06/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.251,08 |
1.251,08 |
1.251,08 |
| 5248 |
06/06/2016 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 5258 |
06/06/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.700,94 |
3.700,94 |
3.700,94 |
| 5263 |
06/06/2016 |
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 5302 |
07/06/2016 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
789,60 |
789,60 |
789,60 |
| Sub-total |
20.474,06 |
20.474,06 |
20.474,06 |
