Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1541 |
29/02/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.216,25 |
5.216,25 |
5.216,25 |
| 1542 |
29/02/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.399,18 |
1.399,18 |
1.399,18 |
| 1543 |
29/02/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.137,14 |
1.137,14 |
1.137,14 |
| 1544 |
29/02/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
261,34 |
261,34 |
261,34 |
| 1768 |
29/02/2016 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1779 |
29/02/2016 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 1781 |
29/02/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
585,76 |
585,76 |
585,76 |
| 1808 |
29/02/2016 |
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
341,65 |
341,65 |
341,65 |
| 1809 |
29/02/2016 |
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
476,24 |
476,24 |
476,24 |
| 1826 |
29/02/2016 |
ESCRITORIO GIARETON LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1845 |
01/03/2016 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
29.500,00 |
29.500,00 |
29.500,00 |
| 1853 |
01/03/2016 |
SUELI KILPP ME |
742,77 |
742,77 |
742,77 |
| 1956 |
04/03/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.145,70 |
1.145,70 |
1.145,70 |
| 1975 |
04/03/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
66,37 |
66,37 |
66,37 |
| 1994 |
04/03/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.286,03 |
1.286,03 |
1.286,03 |
| 2048 |
08/03/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 2076 |
08/03/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
5.622,53 |
5.622,53 |
5.622,53 |
| 2085 |
09/03/2016 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
| 2088 |
09/03/2016 |
LOJAS BECKER LTDA |
87,06 |
87,06 |
87,06 |
| 2100 |
10/03/2016 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| Sub-total |
49.841,52 |
49.841,52 |
49.841,52 |
