Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 536 |
27/01/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
466,39 |
466,39 |
466,39 |
| 537 |
27/01/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
621,86 |
621,86 |
621,86 |
| 538 |
27/01/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.137,14 |
1.137,14 |
1.137,14 |
| 539 |
27/01/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
52,88 |
52,88 |
52,88 |
| 827 |
27/01/2016 |
PAULO CESAR CERUTTI |
362,21 |
362,21 |
362,21 |
| 842 |
28/01/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 845 |
28/01/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 858 |
28/01/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 859 |
28/01/2016 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 863 |
28/01/2016 |
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
1.511,40 |
1.511,40 |
1.511,40 |
| 901 |
01/02/2016 |
GUSTAVO LUIS SCHOMMER |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 902 |
01/02/2016 |
JOAO VALERIO MOCELIN (D) |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 960 |
03/02/2016 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 963 |
04/02/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
183,07 |
183,07 |
183,07 |
| 967 |
04/02/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
219,89 |
219,89 |
219,89 |
| 989 |
04/02/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
66,22 |
66,22 |
66,22 |
| 1001 |
04/02/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
780,78 |
780,78 |
780,78 |
| 1016 |
04/02/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
5.003,12 |
5.003,12 |
5.003,12 |
| 1023 |
04/02/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.195,91 |
1.195,91 |
1.195,91 |
| 1034 |
04/02/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
209,64 |
209,64 |
209,64 |
| Sub-total |
14.200,51 |
14.200,51 |
14.200,51 |
