Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10712 |
29/11/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
102,58 |
102,58 |
102,58 |
| 10713 |
30/11/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10732 |
30/11/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
139,32 |
139,32 |
139,32 |
| 10754 |
01/12/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
739,39 |
739,39 |
739,39 |
| 10759 |
01/12/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
76,96 |
76,96 |
76,96 |
| 10760 |
01/12/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
324,19 |
324,19 |
324,19 |
| 10781 |
01/12/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.694,66 |
1.694,66 |
1.694,66 |
| 10833 |
05/12/2016 |
VERIDIANA CORAZZA |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| 10856 |
07/12/2016 |
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
147,70 |
147,70 |
147,70 |
| 10874 |
09/12/2016 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
| 10877 |
09/12/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 10878 |
09/12/2016 |
HORACIO DA ROSA GARCIA & CIA LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10898 |
12/12/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
243,15 |
243,15 |
243,15 |
| 10912 |
12/12/2016 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10918 |
12/12/2016 |
ELOISA DOLCI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10919 |
12/12/2016 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11043 |
13/12/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
866,56 |
866,56 |
866,56 |
| 11044 |
13/12/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
9.710,45 |
9.710,45 |
9.710,45 |
| 11045 |
13/12/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
377,82 |
377,82 |
377,82 |
| 11152 |
14/12/2016 |
PATRICIA ERPEN |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| Sub-total |
20.752,78 |
20.752,78 |
20.752,78 |
