Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9235 |
10/10/2016 |
JOAO ELTON RODRIGUES |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 9277 |
11/10/2016 |
HORACIO DA ROSA GARCIA & CIA LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9278 |
11/10/2016 |
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
732,38 |
732,38 |
732,38 |
| 9341 |
17/10/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 9382 |
18/10/2016 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 9396 |
18/10/2016 |
PATRICIA ERPEN |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 9399 |
18/10/2016 |
JULIANA RODRIGUES DA SILVA |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 9486 |
21/10/2016 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 9519 |
25/10/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
2.065,24 |
2.065,24 |
2.065,24 |
| 9520 |
25/10/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
99,27 |
99,27 |
99,27 |
| 9534 |
26/10/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 9535 |
26/10/2016 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 9537 |
26/10/2016 |
OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 9542 |
26/10/2016 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9546 |
26/10/2016 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9547 |
27/10/2016 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
14,62 |
14,62 |
14,62 |
| 9757 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.733,12 |
1.733,12 |
1.733,12 |
| 9758 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
12.080,67 |
12.080,67 |
12.080,67 |
| 9759 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
218,74 |
218,74 |
218,74 |
| 9760 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.951,67 |
1.951,67 |
1.951,67 |
| Sub-total |
27.736,71 |
27.736,71 |
27.736,71 |
