Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9761 |
27/10/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
213,62 |
213,62 |
213,62 |
| 9762 |
27/10/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
377,82 |
377,82 |
377,82 |
| 9995 |
01/11/2016 |
LOJAS BECKER LTDA |
67,62 |
67,62 |
67,62 |
| 10006 |
01/11/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
170,27 |
170,27 |
170,27 |
| 10011 |
01/11/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
218,90 |
218,90 |
218,90 |
| 10018 |
01/11/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
3.772,10 |
3.772,10 |
3.772,10 |
| 10019 |
01/11/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
557,50 |
557,50 |
557,50 |
| 10020 |
01/11/2016 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
| 10021 |
01/11/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
1.962,55 |
1.962,55 |
1.962,55 |
| 10030 |
01/11/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
211,85 |
211,85 |
211,85 |
| 10073 |
07/11/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
991,25 |
991,25 |
991,25 |
| 10108 |
08/11/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
610,20 |
610,20 |
610,20 |
| 10130 |
10/11/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10131 |
10/11/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 10172 |
11/11/2016 |
MARIA LIDIANE DA SILVA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10183 |
11/11/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10223 |
14/11/2016 |
SILVIA LUCCA CONFECCOES |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10232 |
14/11/2016 |
JULIANA RODRIGUES DA SILVA |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 10233 |
14/11/2016 |
PATRICIA ERPEN |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 10260 |
17/11/2016 |
OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
21.567,54 |
21.567,54 |
21.567,54 |
