| Exercício: 2016 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9639 | 27/10/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.312,26 | 4.312,26 | 4.312,26 |
| 9640 | 27/10/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.476,21 | 1.476,21 | 1.476,21 |
| 9641 | 27/10/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 996,44 | 996,44 | 996,44 |
| 9809 | 27/10/2016 | ROSANE M DE BORTOLI ME | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 10227 | 14/11/2016 | JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10228 | 14/11/2016 | JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 10239 | 16/11/2016 | CRISTIANO COSTA PIMENTEL | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10240 | 16/11/2016 | MARIA DA GRACA ORTIZ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10295 | 21/11/2016 | CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10320 | 22/11/2016 | WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 10356 | 24/11/2016 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 10396 | 25/11/2016 | WAGNER DOLCI - ME | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 10402 | 28/11/2016 | MARIA DA GRACA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10403 | 28/11/2016 | GILMAR JOSE SONDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10488 | 28/11/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.312,26 | 4.312,26 | 4.312,26 |
| 10489 | 28/11/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.476,21 | 1.476,21 | 1.476,21 |
| 10490 | 28/11/2016 | VENCIMENTOS A PAGAR | 996,44 | 996,44 | 996,44 |
| 10694 | 29/11/2016 | CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 10729 | 30/11/2016 | VIVO CELULAR CRT S/A | 189,40 | 189,40 | 189,40 |
| 10764 | 01/12/2016 | BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Sub-total | 16.950,34 | 16.950,34 | 16.950,34 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 > |
