Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3020 |
31/03/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
466,96 |
466,96 |
466,96 |
| 3021 |
31/03/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
22.517,38 |
22.517,38 |
22.517,38 |
| 3022 |
31/03/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
831,85 |
831,85 |
831,85 |
| 3023 |
31/03/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
18.160,68 |
18.160,68 |
18.160,68 |
| 3024 |
31/03/2016 |
LICENÇA-PREMIO |
13.568,85 |
13.568,85 |
13.568,85 |
| 3025 |
31/03/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
386,17 |
386,17 |
386,17 |
| 3026 |
31/03/2016 |
FUNDAP |
22.810,16 |
22.810,16 |
22.810,16 |
| 3048 |
31/03/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3054 |
31/03/2016 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3055 |
31/03/2016 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3089 |
01/04/2016 |
CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA |
2.448,80 |
2.448,80 |
2.448,80 |
| 3114 |
04/04/2016 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES CRG SIST DE SEGURANÇA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3178 |
06/04/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
260,40 |
260,40 |
260,40 |
| 3237 |
08/04/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 3255 |
08/04/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.544,21 |
1.544,21 |
1.544,21 |
| 3275 |
08/04/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.415,22 |
3.415,22 |
3.415,22 |
| 3291 |
08/04/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.275,54 |
1.275,54 |
1.275,54 |
| 3297 |
08/04/2016 |
RONISE APARECIDA DE MOURA MEI |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3299 |
08/04/2016 |
MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 3350 |
13/04/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
91.776,22 |
91.776,22 |
91.776,22 |
