Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5183 |
02/06/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5209 |
03/06/2016 |
SANINI REFRIGERAÇÃO LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5210 |
03/06/2016 |
MILTON CARLOS BETTIO |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 5236 |
03/06/2016 |
ANTONIO CRISTIANO KUHN |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 5237 |
03/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5243 |
06/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
358,45 |
358,45 |
358,45 |
| 5261 |
06/06/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.278,74 |
2.278,74 |
2.278,74 |
| 5292 |
06/06/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5293 |
06/06/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5311 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 5312 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
108,35 |
108,35 |
108,35 |
| 5313 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
112,40 |
112,40 |
112,40 |
| 5314 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
390,50 |
390,50 |
390,50 |
| 5315 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 5409 |
10/06/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.079,92 |
2.079,92 |
2.079,92 |
| 5414 |
10/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
221,72 |
221,72 |
221,72 |
| 5511 |
14/06/2016 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
836,83 |
836,83 |
836,83 |
| 5518 |
15/06/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5581 |
16/06/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 5589 |
17/06/2016 |
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Sub-total |
17.305,91 |
17.305,91 |
17.305,91 |
