Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1926 |
03/03/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 1949 |
04/03/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
219,13 |
219,13 |
219,13 |
| 1993 |
04/03/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
851,66 |
851,66 |
851,66 |
| 2003 |
04/03/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2060 |
08/03/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
88,41 |
88,41 |
88,41 |
| 2064 |
08/03/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
970,87 |
970,87 |
970,87 |
| 2092 |
09/03/2016 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 2110 |
10/03/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 2128 |
10/03/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 2129 |
10/03/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
1.162,45 |
1.162,45 |
1.162,45 |
| 2135 |
11/03/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
| 2167 |
14/03/2016 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2219 |
16/03/2016 |
BERNARDO DAMBROS |
83,40 |
83,40 |
83,40 |
| 2225 |
16/03/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2265 |
17/03/2016 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2280 |
17/03/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
316,19 |
316,19 |
316,19 |
| 2322 |
18/03/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
422,89 |
422,89 |
422,89 |
| 2439 |
24/03/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 2440 |
24/03/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| 2543 |
30/03/2016 |
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP |
1.949,00 |
1.949,00 |
1.949,00 |
| Sub-total |
10.809,05 |
10.809,05 |
10.809,05 |
