Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2169 |
23/02/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
682,82 |
682,82 |
682,82 |
| 2230 |
27/02/2018 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2255 |
27/02/2018 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 2288 |
27/02/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
154,19 |
154,19 |
154,19 |
| 2289 |
27/02/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
51,34 |
51,34 |
51,34 |
| 2291 |
27/02/2018 |
NIWTON SOARES FIAD |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 2295 |
28/02/2018 |
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2296 |
28/02/2018 |
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2297 |
28/02/2018 |
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 2298 |
28/02/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 2393 |
01/03/2018 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2394 |
01/03/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
640,66 |
640,66 |
640,66 |
| 2409 |
01/03/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
18,97 |
18,97 |
18,97 |
| 2412 |
01/03/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.769,76 |
1.769,76 |
1.769,76 |
| 2480 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
173,44 |
173,44 |
173,44 |
| 2481 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
419,78 |
419,78 |
419,78 |
| 2482 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
32,01 |
32,01 |
32,01 |
| 2483 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
110,56 |
110,56 |
110,56 |
| 2484 |
05/03/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
298,09 |
298,09 |
298,09 |
| 2503 |
06/03/2018 |
NEDI SOLETTI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
9.433,62 |
9.433,62 |
9.433,62 |
