Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8197 |
15/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
137,32 |
0,00 |
0,00 |
| 8198 |
15/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
721,34 |
721,34 |
721,34 |
| 8199 |
15/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
427,72 |
427,72 |
427,72 |
| 8200 |
15/09/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 8201 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
19,41 |
19,41 |
19,41 |
| 8202 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
75,52 |
75,52 |
75,52 |
| 8203 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
147,85 |
147,85 |
147,85 |
| 8204 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
100,75 |
100,75 |
100,75 |
| 8205 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
58,99 |
58,99 |
58,99 |
| 8206 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
158,72 |
158,72 |
158,72 |
| 8207 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
74,04 |
74,04 |
74,04 |
| 8208 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
80,32 |
80,32 |
80,32 |
| 8209 |
15/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
81,24 |
81,24 |
81,24 |
| 8210 |
16/09/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
220,32 |
220,32 |
220,32 |
| 8213 |
16/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
11,11 |
11,11 |
11,11 |
| 8217 |
16/09/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8221 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
147,57 |
147,57 |
147,57 |
| 8222 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8223 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
315,36 |
315,36 |
315,36 |
| 8224 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
199,23 |
199,23 |
199,23 |
| Sub-total |
4.146,81 |
4.009,49 |
4.009,49 |
