Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1682 |
24/02/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.118,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1683 |
24/02/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
3.457,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1684 |
24/02/2026 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
118,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1685 |
24/02/2026 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
466,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1687 |
24/02/2026 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
587,55 |
0,00 |
0,00 |
| 1688 |
24/02/2026 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
999,65 |
258,50 |
0,00 |
| 1689 |
24/02/2026 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
924,46 |
924,46 |
924,46 |
| 1690 |
24/02/2026 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
571,72 |
0,00 |
0,00 |
| 1695 |
24/02/2026 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
571,72 |
0,00 |
0,00 |
| 1696 |
25/02/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 1708 |
25/02/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1709 |
25/02/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1725 |
25/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1726 |
25/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 1727 |
25/02/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 1730 |
25/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
889,53 |
889,53 |
889,53 |
| 1811 |
27/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.815,09 |
1.815,09 |
1.815,09 |
| 1812 |
27/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 1813 |
27/02/2026 |
FUNDAP |
319,99 |
319,99 |
319,99 |
| 1814 |
27/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
730,36 |
730,36 |
730,36 |
| Sub-total |
20.267,82 |
12.634,43 |
12.375,93 |
