Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8098 |
09/08/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
22,69 |
22,69 |
22,69 |
8628 |
24/08/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.293,45 |
2.293,45 |
2.293,45 |
8631 |
24/08/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
333,57 |
333,57 |
333,57 |
9052 |
30/08/2017 |
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
9117 |
31/08/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.737,88 |
1.737,88 |
1.737,88 |
9456 |
11/09/2017 |
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
9521 |
13/09/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
209,39 |
209,39 |
209,39 |
9526 |
13/09/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
227,66 |
227,66 |
227,66 |
9528 |
13/09/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
17,94 |
17,94 |
17,94 |
9760 |
22/09/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
10231 |
29/09/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.463,79 |
2.463,79 |
2.463,79 |
10375 |
05/10/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
349,34 |
349,34 |
349,34 |
10475 |
10/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.049,40 |
2.049,40 |
2.049,40 |
10503 |
11/10/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
190,31 |
190,31 |
190,31 |
10504 |
11/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
349,91 |
349,91 |
349,91 |
10702 |
18/10/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
10726 |
19/10/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
345,06 |
345,06 |
345,06 |
10735 |
19/10/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
10757 |
20/10/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
701,01 |
701,01 |
701,01 |
11266 |
01/11/2017 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Sub-total |
21.121,40 |
21.121,40 |
21.121,40 |