Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10862 |
26/10/2017 |
SADI LOPES |
2.575,00 |
2.575,00 |
2.575,00 |
10874 |
26/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10882 |
26/10/2017 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
11225 |
31/10/2017 |
SADI LOPES |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
11298 |
06/11/2017 |
ROGERIO ZAMBONI ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
11355 |
07/11/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
11357 |
07/11/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
11388 |
07/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
118,28 |
118,28 |
118,28 |
11396 |
07/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
11404 |
07/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
58,02 |
58,02 |
58,02 |
11437 |
08/11/2017 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
11438 |
08/11/2017 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
11543 |
10/11/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
93,26 |
93,26 |
93,26 |
11668 |
14/11/2017 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
11688 |
14/11/2017 |
GERUSA ANDRADE MEI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
11763 |
17/11/2017 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
11921 |
24/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
12241 |
28/11/2017 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
12246 |
28/11/2017 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
12275 |
29/11/2017 |
RONISE APARECIDA DE MOURA MEI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
Sub-total |
7.612,61 |
7.612,61 |
7.612,61 |