Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6345 |
08/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
326,74 |
326,74 |
326,74 |
| 6352 |
08/06/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
121,59 |
121,59 |
121,59 |
| 6375 |
12/06/2018 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 6464 |
15/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
232,82 |
232,82 |
232,82 |
| 6478 |
18/06/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
809,25 |
809,25 |
809,25 |
| 6492 |
19/06/2018 |
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6493 |
19/06/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
252,35 |
252,35 |
252,35 |
| 6515 |
19/06/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.889,94 |
2.889,94 |
2.889,94 |
| 6955 |
29/06/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 6957 |
29/06/2018 |
MAURI MARCHESE |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6971 |
29/06/2018 |
SIDINEI ALENCAR PIRES |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6974 |
29/06/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
137,59 |
137,59 |
137,59 |
| 6999 |
29/06/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.509,26 |
1.509,26 |
1.509,26 |
| 7053 |
04/07/2018 |
ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7054 |
04/07/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7252 |
12/07/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
113,22 |
113,22 |
113,22 |
| 7299 |
13/07/2018 |
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7351 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
584,47 |
584,47 |
584,47 |
| 7374 |
17/07/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 7412 |
18/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
324,14 |
324,14 |
324,14 |
| Sub-total |
15.594,37 |
15.594,37 |
15.594,37 |
