Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5093 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.823,04 |
7.823,04 |
7.823,04 |
5095 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.232,80 |
6.232,80 |
6.232,80 |
5097 |
04/05/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.354,00 |
6.354,00 |
6.354,00 |
5099 |
04/05/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.930,40 |
5.930,40 |
5.930,40 |
5101 |
04/05/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.268,08 |
6.268,08 |
6.268,08 |
5102 |
04/05/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.229,82 |
4.229,82 |
4.229,82 |
5103 |
04/05/2018 |
VALDERI NAZARI |
4.699,80 |
4.699,80 |
4.699,80 |
5106 |
04/05/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.674,60 |
4.674,60 |
4.674,60 |
5109 |
04/05/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
5110 |
04/05/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.189,10 |
5.189,10 |
5.189,10 |
5111 |
04/05/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.169,55 |
4.169,55 |
4.169,55 |
6218 |
06/06/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
6220 |
06/06/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.856,08 |
6.856,08 |
6.856,08 |
6222 |
06/06/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.006,80 |
4.006,80 |
4.006,80 |
6223 |
06/06/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.354,00 |
6.354,00 |
6.354,00 |
6225 |
06/06/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
6226 |
06/06/2018 |
VALDERI NAZARI |
4.252,20 |
4.252,20 |
4.252,20 |
6227 |
06/06/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.424,14 |
3.424,14 |
3.424,14 |
6228 |
06/06/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.232,80 |
6.232,80 |
6.232,80 |
6230 |
06/06/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.284,50 |
4.284,50 |
4.284,50 |
Sub-total |
102.648,91 |
102.648,91 |
102.648,91 |