Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 579 |
15/01/2019 |
ADENILSON DORIGON ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1141 |
28/01/2019 |
MICHEL WERLANG ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1253 |
31/01/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
198,37 |
198,37 |
198,37 |
| 1857 |
13/02/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 1987 |
19/02/2019 |
INDUSTRIA DE ERVA MATE LAGO VERDE LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2427 |
22/02/2019 |
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2501 |
25/02/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
17,98 |
17,98 |
17,98 |
| 2597 |
27/02/2019 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| 2736 |
06/03/2019 |
MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
403,16 |
403,16 |
403,16 |
| 2749 |
06/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
72,96 |
72,96 |
72,96 |
| 2750 |
06/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
21,98 |
21,98 |
21,98 |
| 3825 |
28/03/2019 |
INDUSTRIA DE ERVA MATE LAGO VERDE LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4001 |
01/04/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
121,50 |
121,50 |
121,50 |
| 4132 |
03/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
278,04 |
278,04 |
278,04 |
| 4140 |
03/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
479,28 |
479,28 |
479,28 |
| 4158 |
03/04/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
129,20 |
129,20 |
129,20 |
| 4705 |
18/04/2019 |
INDUSTRIA DE ERVA MATE LAGO VERDE LTDA |
102,85 |
102,85 |
102,85 |
| 4710 |
18/04/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
795,13 |
795,13 |
795,13 |
| 5200 |
26/04/2019 |
VANDERLEI LUIS LINCK ME |
839,30 |
839,30 |
839,30 |
| 5235 |
26/04/2019 |
DE CESARO CIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
6.844,45 |
6.844,45 |
6.844,45 |
