Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3315 |
21/03/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3911 |
29/03/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
60,60 |
60,60 |
60,60 |
| 3914 |
29/03/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
72,67 |
72,67 |
72,67 |
| 3915 |
29/03/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 3919 |
29/03/2019 |
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
6.617,00 |
6.617,00 |
6.617,00 |
| 4039 |
02/04/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4040 |
02/04/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
541,50 |
541,50 |
541,50 |
| 4059 |
02/04/2019 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.357,05 |
1.357,05 |
1.357,05 |
| 4135 |
03/04/2019 |
NEY ANTONIO SOLETTI |
23,25 |
23,25 |
23,25 |
| 4465 |
11/04/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4487 |
12/04/2019 |
EDUARDO RITA BEM - EPP |
1.207,60 |
1.207,60 |
1.207,60 |
| 4549 |
15/04/2019 |
IDALVINA ESPINDOLA MAAS ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 4602 |
17/04/2019 |
ELIEGE CORAZZA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4668 |
18/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.126,99 |
1.126,99 |
1.126,99 |
| 4673 |
18/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
220,56 |
220,56 |
220,56 |
| 4703 |
18/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4704 |
18/04/2019 |
TIAGO MICHEL BUENO ME |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 4706 |
18/04/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
795,15 |
795,15 |
795,15 |
| 5118 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5213 |
26/04/2019 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - |
1.157,35 |
1.157,35 |
1.157,35 |
| Sub-total |
19.117,72 |
19.117,72 |
19.117,72 |
