Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7839 |
25/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
181,55 |
181,55 |
181,55 |
| 7840 |
25/06/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
631,59 |
631,59 |
631,59 |
| 7864 |
26/06/2019 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
315,05 |
315,05 |
315,05 |
| 7905 |
27/06/2019 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
539,50 |
539,50 |
539,50 |
| 7906 |
27/06/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7923 |
27/06/2019 |
ADRIANA ROSS - ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 7931 |
27/06/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8137 |
03/07/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
208,97 |
208,97 |
208,97 |
| 8222 |
04/07/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| 8337 |
08/07/2019 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 8338 |
08/07/2019 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| 8400 |
10/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
| 8568 |
15/07/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8572 |
15/07/2019 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.052,00 |
1.052,00 |
1.052,00 |
| 8573 |
15/07/2019 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 8780 |
23/07/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
292,93 |
292,93 |
292,93 |
| 9206 |
26/07/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
171,87 |
171,87 |
171,87 |
| 9224 |
29/07/2019 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 9226 |
29/07/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9242 |
30/07/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
201,69 |
201,69 |
201,69 |
| Sub-total |
5.559,35 |
5.559,35 |
5.559,35 |
