Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5168 |
24/04/2019 |
FERNANDES & JACOBY LTDA |
3.635,00 |
3.635,00 |
3.635,00 |
| 5438 |
02/05/2019 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5583 |
06/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 5584 |
06/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5790 |
10/05/2019 |
JOSIELE CAVALHEIRO DA SILVA ME |
7.690,00 |
7.690,00 |
7.690,00 |
| 6517 |
28/05/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
1.410,80 |
1.410,80 |
1.410,80 |
| 6735 |
03/06/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
588,90 |
588,90 |
588,90 |
| 6741 |
03/06/2019 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
177,30 |
177,30 |
177,30 |
| 8032 |
01/07/2019 |
ELIEGE CORAZZA ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 8219 |
04/07/2019 |
JOSIELE CAVALHEIRO DA SILVA ME |
3.982,50 |
3.982,50 |
3.982,50 |
| 8636 |
17/07/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| 8795 |
23/07/2019 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
31,45 |
31,45 |
31,45 |
| 8796 |
23/07/2019 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
5,66 |
5,66 |
5,66 |
| 8797 |
23/07/2019 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
| 8798 |
23/07/2019 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
493,74 |
493,74 |
493,74 |
| 9172 |
25/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 9173 |
25/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 9492 |
05/08/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 9650 |
06/08/2019 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 10825 |
03/09/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
766,80 |
766,80 |
766,80 |
| Sub-total |
22.354,00 |
22.354,00 |
22.354,00 |
