Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2954 |
11/03/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
2.557,44 |
2.557,44 |
2.557,44 |
| 2955 |
11/03/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
2.695,68 |
2.695,68 |
2.695,68 |
| 2956 |
11/03/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
2.789,64 |
2.789,64 |
2.789,64 |
| 2957 |
11/03/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
1.612,80 |
1.612,80 |
1.612,80 |
| 2958 |
11/03/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.365,44 |
2.365,44 |
2.365,44 |
| 2959 |
11/03/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.419,20 |
2.419,20 |
2.419,20 |
| 3041 |
14/03/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
1.612,80 |
1.612,80 |
1.612,80 |
| 3042 |
14/03/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.580,55 |
2.580,55 |
2.580,55 |
| 4066 |
02/04/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.144,50 |
1.144,50 |
1.144,50 |
| 4067 |
02/04/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 4069 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.683,20 |
5.683,20 |
5.683,20 |
| 4070 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.096,32 |
7.096,32 |
7.096,32 |
| 4071 |
02/04/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.758,40 |
6.758,40 |
6.758,40 |
| 4072 |
02/04/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.842,88 |
6.842,88 |
6.842,88 |
| 4073 |
02/04/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.608,00 |
4.608,00 |
4.608,00 |
| 4085 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.088,76 |
7.088,76 |
7.088,76 |
| 4086 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.860,70 |
6.860,70 |
6.860,70 |
| 4087 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.030,80 |
7.030,80 |
7.030,80 |
| 4088 |
02/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.636,88 |
9.636,88 |
9.636,88 |
| 4162 |
03/04/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.147,20 |
4.147,20 |
4.147,20 |
| Sub-total |
88.801,19 |
88.801,19 |
88.801,19 |
