Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8094 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.223,04 |
7.223,04 |
7.223,04 |
8102 |
02/07/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.004,79 |
5.004,79 |
5.004,79 |
8103 |
02/07/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.343,50 |
4.343,50 |
4.343,50 |
8104 |
02/07/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.450,60 |
4.450,60 |
4.450,60 |
8107 |
02/07/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.082,56 |
6.082,56 |
6.082,56 |
8110 |
03/07/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.267,05 |
6.267,05 |
6.267,05 |
8111 |
03/07/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.916,80 |
3.916,80 |
3.916,80 |
9506 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.413,64 |
6.413,64 |
6.413,64 |
9507 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.207,30 |
6.207,30 |
6.207,30 |
9524 |
06/08/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.420,48 |
6.420,48 |
6.420,48 |
9534 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.842,88 |
6.842,88 |
6.842,88 |
9728 |
08/08/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.686,40 |
3.686,40 |
3.686,40 |
9729 |
08/08/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.898,40 |
5.898,40 |
5.898,40 |
9759 |
08/08/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.477,97 |
4.477,97 |
4.477,97 |
10930 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.840,80 |
7.840,80 |
7.840,80 |
10931 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.101,44 |
8.101,44 |
8.101,44 |
10934 |
03/09/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.110,30 |
8.110,30 |
8.110,30 |
10938 |
03/09/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.795,02 |
5.795,02 |
5.795,02 |
10939 |
03/09/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.448,00 |
8.448,00 |
8.448,00 |
12060 |
02/10/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.271,65 |
6.271,65 |
6.271,65 |
Sub-total |
121.802,62 |
121.802,62 |
121.802,62 |