Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12069 |
02/10/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12081 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.187,40 |
7.187,40 |
7.187,40 |
| 12083 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.426,32 |
7.426,32 |
7.426,32 |
| 12140 |
03/10/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.373,00 |
7.373,00 |
7.373,00 |
| 12292 |
08/10/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.589,44 |
6.589,44 |
6.589,44 |
| 13331 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13332 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.840,80 |
7.840,80 |
7.840,80 |
| 13333 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.101,44 |
8.101,44 |
8.101,44 |
| 13336 |
05/11/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13337 |
05/11/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.741,65 |
7.741,65 |
7.741,65 |
| 14438 |
02/12/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.439,04 |
7.439,04 |
7.439,04 |
| 14440 |
02/12/2019 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA - ME |
3.280,50 |
3.280,50 |
3.280,50 |
| 14441 |
02/12/2019 |
VALDERI NAZARI |
6.082,56 |
6.082,56 |
6.082,56 |
| 14442 |
02/12/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.608,00 |
4.608,00 |
4.608,00 |
| 14447 |
02/12/2019 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
5.268,20 |
5.268,20 |
5.268,20 |
| 14449 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.426,32 |
7.426,32 |
7.426,32 |
| 14450 |
02/12/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.187,40 |
7.187,40 |
7.187,40 |
| 14452 |
02/12/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.674,35 |
5.674,35 |
5.674,35 |
| Sub-total |
99.226,42 |
99.226,42 |
99.226,42 |
| Total |
492.120,63 |
492.120,63 |
492.120,63 |
