Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4163 |
03/04/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.635,70 |
6.635,70 |
6.635,70 |
| 5480 |
02/05/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.443,50 |
3.443,50 |
3.443,50 |
| 5481 |
02/05/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.363,52 |
8.363,52 |
8.363,52 |
| 5482 |
02/05/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.529,60 |
5.529,60 |
5.529,60 |
| 5483 |
02/05/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.096,32 |
7.096,32 |
7.096,32 |
| 5493 |
02/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.636,88 |
9.636,88 |
9.636,88 |
| 5494 |
02/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.426,32 |
7.426,32 |
7.426,32 |
| 5495 |
02/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.187,40 |
7.187,40 |
7.187,40 |
| 5496 |
02/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.365,60 |
7.365,60 |
7.365,60 |
| 5497 |
02/05/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.373,00 |
7.373,00 |
7.373,00 |
| 5498 |
02/05/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.608,00 |
4.608,00 |
4.608,00 |
| 6786 |
04/06/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.795,02 |
5.795,02 |
5.795,02 |
| 6790 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.512,96 |
10.512,96 |
10.512,96 |
| 6796 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
8.743,68 |
8.743,68 |
8.743,68 |
| 6797 |
04/06/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.948,80 |
7.948,80 |
7.948,80 |
| 6801 |
04/06/2019 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.597,00 |
3.597,00 |
3.597,00 |
| 6802 |
04/06/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.363,52 |
8.363,52 |
8.363,52 |
| 6804 |
04/06/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.434,24 |
7.434,24 |
7.434,24 |
| 8088 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8089 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
127.061,06 |
127.061,06 |
127.061,06 |
