Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4082 |
02/04/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.875,48 |
4.875,48 |
4.875,48 |
| 5479 |
02/05/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.417,20 |
5.417,20 |
5.417,20 |
| 5484 |
02/05/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
5.840,00 |
5.840,00 |
5.840,00 |
| 5485 |
02/05/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
5.529,60 |
5.529,60 |
5.529,60 |
| 5486 |
02/05/2019 |
VALDERI NAZARI |
6.082,56 |
6.082,56 |
6.082,56 |
| 5490 |
02/05/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.589,44 |
6.589,44 |
6.589,44 |
| 5491 |
02/05/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.598,72 |
8.598,72 |
8.598,72 |
| 5887 |
15/05/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.868,95 |
6.868,95 |
6.868,95 |
| 6784 |
04/06/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
7.466,25 |
7.466,25 |
7.466,25 |
| 6785 |
04/06/2019 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.688,06 |
5.688,06 |
5.688,06 |
| 6793 |
04/06/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.188,48 |
7.188,48 |
7.188,48 |
| 6798 |
04/06/2019 |
VALDERI NAZARI |
6.082,56 |
6.082,56 |
6.082,56 |
| 6799 |
04/06/2019 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
6.132,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
| 6800 |
04/06/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.598,72 |
8.598,72 |
8.598,72 |
| 6817 |
04/06/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
5.529,60 |
5.529,60 |
5.529,60 |
| 8087 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8090 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.198,84 |
9.198,84 |
9.198,84 |
| 8096 |
02/07/2019 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.788,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
| 8098 |
02/07/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.509,16 |
6.509,16 |
6.509,16 |
| 8105 |
02/07/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.842,88 |
6.842,88 |
6.842,88 |
| Sub-total |
123.826,50 |
123.826,50 |
123.826,50 |
