Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9508 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.361,20 |
6.361,20 |
6.361,20 |
9510 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9514 |
06/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.322,76 |
8.322,76 |
8.322,76 |
9518 |
06/08/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.599,00 |
4.599,00 |
4.599,00 |
9523 |
06/08/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.223,04 |
7.223,04 |
7.223,04 |
9528 |
06/08/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.889,24 |
5.889,24 |
5.889,24 |
9620 |
06/08/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
10915 |
03/09/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
10929 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
10932 |
03/09/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.512,96 |
10.512,96 |
10.512,96 |
10941 |
03/09/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.621,00 |
5.621,00 |
5.621,00 |
12063 |
02/10/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.365,50 |
5.365,50 |
5.365,50 |
12067 |
02/10/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.598,72 |
8.598,72 |
8.598,72 |
12071 |
02/10/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.743,68 |
8.743,68 |
8.743,68 |
12080 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.365,60 |
7.365,60 |
7.365,60 |
12082 |
02/10/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.636,88 |
9.636,88 |
9.636,88 |
13312 |
05/11/2019 |
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
9.504,00 |
9.504,00 |
9.504,00 |
13320 |
05/11/2019 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.957,00 |
8.957,00 |
8.957,00 |
13334 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.512,96 |
10.512,96 |
10.512,96 |
13335 |
05/11/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.035,20 |
8.035,20 |
8.035,20 |
Sub-total |
147.500,34 |
147.500,34 |
147.500,34 |