Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9413 |
15/09/2021 |
SOLCLEAN |
325,50 |
325,50 |
325,50 |
| 9421 |
15/09/2021 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9428 |
16/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
486,09 |
486,09 |
486,09 |
| 9478 |
17/09/2021 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.449,00 |
1.449,00 |
1.449,00 |
| 9516 |
22/09/2021 |
SILVIA LUCCA CONFECCOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9524 |
22/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
1.402,56 |
1.402,56 |
1.402,56 |
| 9528 |
22/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
1.176,59 |
1.176,59 |
1.176,59 |
| 9587 |
24/09/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 9938 |
27/09/2021 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9949 |
27/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.677,97 |
1.677,97 |
1.677,97 |
| 9970 |
27/09/2021 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
177,05 |
177,05 |
177,05 |
| 9971 |
27/09/2021 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
1.153,53 |
1.153,53 |
1.153,53 |
| 9973 |
27/09/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
620,52 |
620,52 |
620,52 |
| 9974 |
27/09/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
3.946,94 |
3.946,94 |
3.946,94 |
| 9991 |
28/09/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 10011 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
821,42 |
821,42 |
821,42 |
| 10014 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
1.981,96 |
1.981,96 |
1.981,96 |
| 10019 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 10116 |
30/09/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
157,74 |
157,74 |
157,74 |
| 10126 |
30/09/2021 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| Sub-total |
18.387,87 |
18.387,87 |
18.387,87 |
