Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10135 |
01/10/2021 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
506,49 |
506,49 |
506,49 |
| 10180 |
01/10/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
5.818,47 |
5.818,47 |
5.818,47 |
| 10181 |
01/10/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
6.320,89 |
6.320,89 |
6.320,89 |
| 10187 |
04/10/2021 |
GM PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME |
364,65 |
364,65 |
364,65 |
| 10220 |
04/10/2021 |
DAIANE DOS SANTOS CAMPOS MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10223 |
05/10/2021 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 10224 |
05/10/2021 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
| 10231 |
05/10/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
299,50 |
299,50 |
299,50 |
| 10262 |
06/10/2021 |
AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 10270 |
06/10/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
269,53 |
269,53 |
269,53 |
| 10273 |
06/10/2021 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 10282 |
07/10/2021 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| 10296 |
07/10/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.148,00 |
1.148,00 |
1.148,00 |
| 10342 |
08/10/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 10343 |
08/10/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 10442 |
13/10/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 10454 |
13/10/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10486 |
14/10/2021 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
327,16 |
327,16 |
327,16 |
| 10490 |
14/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.182,04 |
1.182,04 |
1.182,04 |
| 10499 |
14/10/2021 |
SOLCLEAN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
21.804,23 |
21.804,23 |
21.804,23 |
