Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7593 |
29/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
551,54 |
551,54 |
551,54 |
| 7641 |
02/08/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7726 |
03/08/2021 |
DISTRIBUIDORA DE APARELHOS AUDITIVOS SARANDI LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7811 |
05/08/2021 |
MARCIO CAMERA MACHADO - ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 7904 |
09/08/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7946 |
10/08/2021 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
8.031,70 |
8.031,70 |
8.031,70 |
| 7949 |
10/08/2021 |
COTRIEL DEPOSITO |
82,75 |
82,75 |
82,75 |
| 8071 |
11/08/2021 |
DENTAL ERECHIM |
1.092,50 |
1.092,50 |
1.092,50 |
| 8240 |
18/08/2021 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
45,84 |
45,84 |
45,84 |
| 8242 |
18/08/2021 |
SOLCLEAN |
420,90 |
420,90 |
420,90 |
| 8307 |
20/08/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
859,00 |
859,00 |
859,00 |
| 8309 |
20/08/2021 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8344 |
23/08/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8718 |
24/08/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
72,94 |
72,94 |
72,94 |
| 8719 |
24/08/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
235,61 |
235,61 |
235,61 |
| 8836 |
26/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.038,52 |
2.038,52 |
2.038,52 |
| 9302 |
13/09/2021 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 9315 |
13/09/2021 |
COTRIEL DEPOSITO |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
| 9348 |
13/09/2021 |
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 9365 |
14/09/2021 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
16.251,90 |
16.251,90 |
16.251,90 |
