Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10009 |
28/09/2021 |
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
350,36 |
350,36 |
350,36 |
| 10020 |
28/09/2021 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
7.056,00 |
7.056,00 |
7.056,00 |
| 10039 |
29/09/2021 |
MARE TINTAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10185 |
04/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 10264 |
06/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
| 10285 |
07/10/2021 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
11.805,90 |
11.805,90 |
11.805,90 |
| 10323 |
08/10/2021 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
192,23 |
192,23 |
192,23 |
| 10445 |
13/10/2021 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 10447 |
13/10/2021 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 10449 |
13/10/2021 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 10450 |
13/10/2021 |
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
4.730,00 |
4.730,00 |
4.730,00 |
| 10451 |
13/10/2021 |
SUPERTINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 10480 |
13/10/2021 |
PERFYAÇO METAIS LTDA |
3.158,23 |
3.158,23 |
3.158,23 |
| 10564 |
18/10/2021 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.129,78 |
1.129,78 |
1.129,78 |
| 10624 |
19/10/2021 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
7.624,00 |
7.624,00 |
7.624,00 |
| 10646 |
20/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
331,50 |
331,50 |
331,50 |
| 10657 |
20/10/2021 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 10701 |
22/10/2021 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
381,36 |
381,36 |
381,36 |
| 10702 |
22/10/2021 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 11021 |
25/10/2021 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| Sub-total |
48.861,86 |
48.861,86 |
48.861,86 |
